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    泗县精神文明建设指导委员会办公室2017年部门决算情况

    [来源: ] [日期:2018-09-26]

    宿州市泗县泗县精神文明建设指导委员会办公室2017年部门决算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2018年9月

     

     

     

    第一部分 宿州市泗县泗县精神文明建设指导委员会办公室概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 宿州市泗县泗县精神文明建设指导委员会办公室2017年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 宿州市泗县泗县精神文明建设指导委员会办公室2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

     

    第一部分 宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室概况

    一、部门职责

    制订全县精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究;组织开展市民文明素质教育;协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全县群众性精神文明创建活动;负责全县文明单位的评选和管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;积极推进全县未成年人思想道德建设,认真落实各项事务。承办县精神文明建设指导委员会交办的工作。

    二、机构设置

    1、从决算单位构成看,泗县文明办2016年度部门决算仅包括单位本级决算。部门本级决算与预算比较一致。

    2、纳入宿州市泗县文明办2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

    序号单位名称
    1宿州市泗县文明办    本级 

    第二部分 宿州市泗县泗县精神文明建设指导委员会办公室2017年部门决算表

    见底部附件

    第三部分 宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计370.5万元。与2016年相比,收、支总计各增加240.4万元,增长184.77%,主要原因:一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长;二是随着我县文明创建工作的深入开展,办公费、印刷费、宣传及公益广告运行维护费、办公设备的购置自然增长,安排大型活动;三是为增强我县家风建设,展示道德模范风采,建设了泗县家风馆。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计358.64万元,其中:财政拨款收入358.64万元,占100%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计366.05万元,其中:基本支出186.05万元,占50.83%;项目支出180万元,占49.17%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计358.64万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加249.68万元,增长229.16%,主要原因:一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长;二是随着我县文明创建工作的深入开展,办公费、印刷费、宣传及公益广告运行维护费、办公设备的购置自然增长,安排大型活动;三是为增强我县家风建设,展示道德模范风采,建设了泗县家风馆。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入358.64万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加249.91万元,增长229.84%。主要原因一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长;二是随着我县文明创建工作的深入开展,办公费、印刷费、宣传及公益广告运行维护费、办公设备的购置自然增长,安排大型活动;三是为增强我县家风建设,展示道德模范风采,建设了泗县家风馆。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出358.64万元,占本年支出的97.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加249.68万元,增长229.16%。主要原因一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长;二是随着我县文明创建工作的深入开展,办公费、印刷费、宣传及公益广告运行维护费、办公设备的购置自然增长,安排大型活动;三是为增强我县家风建设,展示道德模范风采,建设了泗县家风馆。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出358.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出358.64万元,占100%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.97万元,支出决算为358.64万元,完成年初预算的355.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是泗县家风馆建设未列入年初预算;二是城区大型公益广告项目未列入年初预算;三是部分大型活动未列入年初预算。其中:基本支出178.64万元,占49.81%;项目支出180万元,占50.19%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为71.44万元,支出决算为123.64万元,完成年初预算的173%,决算数大于预算数的主要原因是随着我县文明创建工作的深入开展,办公费、印刷费和办公设备的购置增长,部分大型活动未列入年初预算。

    2.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为25万元,支出决算为235万元,完成年初预算的940%,决算数大于预算数的主要原因一是泗县家风馆建设未列入年初预算;二是城区大型公益广告项目未列入年初预算。

    3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为1.86万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是决算时由财政统一代列。

    4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为2.03万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是决算时由财政统一代列。

    5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

    年初预算为0.65万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是决算时该科目支出改为其他科目支出。

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出178.64万元,其中人员经费70.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费108.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专项业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

    七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    泗县精神文明建设指导委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费支出108.22万元,比2016年增加48.64万元,增长81.63%,主要原因是一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长;二是随着我县文明创建工作的深入开展,办公费、印刷费、宣传及公益广告运行维护费、办公设备的购置自然增长,安排大型活动。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度,宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额6.3万元,其中:政府采购货物支出6.3万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
       (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    2017年度,宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室没有开展预算绩效评价工作。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

      

    宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室2017年一般公共预算财政

    拨款“三公”经费支出决算情况说明

     

    一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为1.58万元,完成预算的45%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度,减少不必要公务接待,严格控制公务接待规模。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。

    二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.58万元,占100%,公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比一致。2017年宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发〔2013〕16号)、《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办〔2014〕1号)规定执行。

    (二)公务接待费支出1.58万元, 与2016年度决算相比,减少4.11万元,下降72.22%。,下降的原因是严格执行公务接待制度,减少不必要公务接待,严格控制公务接待规模。2017年宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室国内公务接待共47批次(其中外事接待0批次),300人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待省市相关单位业务检查指导和省市现场观摩活动等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔2015〕4号)相关规定。

    (三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少1.19万元,下降100%,下降的原因是公务用车移交县公务用车平台。2017年没有安排公务用车购置费。2017年底,宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    联系方式:宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室政务公开电子邮箱:sixianwmb@163.com。

    附:泗县精神文明建设指导委员会办公室2017年决算公开表(点击打开链接下载)

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