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通知公告

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    泗县精神文明建设指导委员会办公室2018年部门预算公开说明

    [来源:] [作者: 泗县文明办 ] [日期:2018-03-13]

    第一部分 部门概况

        一、主要职责

        制订全县精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究;组织开展市民文明素质教育;协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全县群众性精神文明创建活动;负责全县文明单位的评选和管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;推动移风易俗工作开展;推动家庭文明建设;积极推进全县未成年人思想道德建设,认真落实各项事务。承办县精神文明建设指导委员会交办的工作。

       二、部门预算单位构成

       2018年度部门预算包括县本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

    序号

       单位名称

       单位性质

    1

       泗县文明办本级

       行政单位


       三、2018年度主要工作任务

       开展文明县城创建的规划、指导、宣传和督查工作。(持续开展文明路段、示范街道专项整治);组织对文明单位督查、检查;开展季度“泗县好人”评选和第六届“最美泗州人”评选活动,落实礼遇道德模范及身边好人相关政策,组织开展各级道德模范及身边好人申报评选;组织开展志愿服务活动;开展乡村学校少年宫运行情况检查,开展关爱未成年人活动;开展“我们的节日”、“讲文明、树新风”等主题活动(不少于5次)和群众性精神文明创建工作;开展全县各级文明村镇、社区的督查、指导、上报;并做好县级文明村镇、文明社区的评选表彰工作;开展农村文明创建工作,包括移风易俗、家风建设等工作;编印文明创建工作简报、撰写信息和上报工作;处理群众建议、投诉。

    第二部分 2018年部门预算情况说明

       一、2018年收支预算总体情况

       按照综合预算管理的原则,泗县文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县文明办2018年收支总预算104.46万元,支出包括:一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

       二、2018年收入预算情况

       泗县文明办2018年收入预算104.46万元,其中:一般公共预算拨款收入104.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

       三、2018年支出预算情况

       泗县文明办2018年支出预算104.46万元,其中:基本支出39.46万元,占37.78%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出65万元,占62.22%,主要用于道德模范帮扶救助、公益广告制作安装、文明网及新媒体运行维护、为未成年人办好事实事和组织开展志愿服务活动等支出。

       四、2018年财政拨款收支预算总体情况

       泗县文明办2018年财政拨款收支预算104.46万元。收入来自本年一般公共预算拨款104.46万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括:一般公共服务100.06万元,占95.79%;医疗卫生支出2.16万元,占2.07%;住房保障支出2.24万元,占2.14%。

       五、2018年一般公共预算支出情况

       泗县文明办2018年一般公共预算财政拨款104.46万元,其中:一般公共服务100.06万元,占95.79%;医疗卫生支出2.16万元,占2.07%;住房保障支出2.24万元,占2.14%。具体情况如下:

       (一)一般公共服务2018年支出100.06万元,比2017年增加3.62万元,增长3.75%,增长原因主要是公益广告更换费用大幅增加及随着“最美泗州人”评选的届数增加,需要救助帮扶的好人逐年增加。其中,行政运行预算75.06万元,主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、文明网及新媒体运行维护、为未成年人办好事实事和组织开展志愿服务活动等支出其他一般公共服务支出预算25万元,主要用于主要用于道德模范帮扶救助、公益广告制作安装等支出。

       (二医疗卫生与计划生育支出 2018年支出2.16万元,比2017年增加0.3万元,增长16.13%,增长原因主要是医疗保障费用政策性增加。其中:行政单位医疗预算2.16万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。

       (三住房保障支出2018年支出2.24万元,比2017年减少0.44万元,下降16.22%,减少原因主要是住房公积金政策性减少。其中:住房公积金预算2.24万元,“提租补贴”预算0万元,主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

       六、2018年一般公共预算基本支出情况

       泗县文明办2018年一般公共预算基本支出39.46万元,其中:工资福利支出32.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出6.38万元,主要包括:办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费等。对个人和家庭的补助0.42万元,主要包括:医疗费补助等。

       七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

       泗县文明办2018年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

       八、2018年部门“三公”经费预算情况

       泗县文明办2018年度“三公”经费支出预算为1万元,比上年预算减少2.5万元。主要原因是减少不必要公务接待,严格控制公务接待规模。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出0万元,比上年预算增加0万元。主要原因是泗县文明办无因公出国(境)费需求。

      (二)公务接待费支出1万元,比上年预算减少2.5万元。主要原因是严格执行中央“八项规定”,强化经费监控,公务接待一律从简。

      (三)公务用车购置及运行费支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是公务用车已按公务用车改革规定移交县公务用车管理平台。其中公务用车购置支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是公务用车已按公务用车改革规定移交县公务用车管理平台;公务用车运行费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是公务用车已按公务用车改革规定移交县公务用车管理平台。

       九、其他重要事项的情况说

      (一)机关运行经费。

       泗县文明办2018年机关运行经费财政拨款预算6.38万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

      (二)政府采购情况。

       2018年泗县文明办政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

      (三)国有资产占用使用情况。

       泗县文明办共有车辆0辆,单位价值200万元以上的大型设备0台。2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

       九、名词解释

      (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

      (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (四)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

     

    第三部分 泗县文明办2018年部门预算表

    1. 泗县文明办2018年部门收支预算总表

    2. 泗县文明办2018年部门收入预算总表

    3. 泗县文明办2018年部门支出预算总表

    4. 泗县文明办2018年部门财政拨款收支预算总表

    5. 泗县文明办2018年部门一般公共预算支出预算表

    6. 泗县文明办2018年部门一般公共预算基本支出预算表

    7.泗县文明办2018年部门政府性基金预算收支预算表

    8. 泗县文明办2018年部门“三公”经费预算表

     

    附件:泗县文明办2018年部门预算表

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